Facebook Twitter
0
0

الدليل المهني للمشتريات والمستودعات

التعريف العام

  1.  يُعرف نظام المشتريات والمستودعات بأنه مجموعة القواعد والقوانين والضوابط التي تنظم عملية شراء     البضائع والمواد التي تتعامل بها المنشأة وتخزينها والمحافظة عليها وصرفها حسب الأصول .
  2.  يشتمل الدليل على جميع المسائل التي تشكل الإطار العام لنظام المشتريات والمستودعات والتي يمكن البناء عليها لتناسب المنشأة مما يمكن المسؤول من المقارنة والقياس ( Benchmarking ) عند إعداد النظام.
  3.  يقع الدليل في ( 130) صفحة من الحجم العادي (A4).

$400 دولار أمريكي

المحتويات التفصيلية للدليل

خارطة الطريق للأدلة المهنية ( النظام الشامل ) وموقع الدليل في الخارطة
المجموعة الأولى ( منظومة الحوكمة )  – Group ( 1 ) Corporate Governance System
رقم الدليل الدليل
1 الدليل المهنـي للميثاق العائلي Family Charter P. Manual
2 الدليل المهنـي لنظـام الحوكمــة Corporate Governance P. Manual
3 الدليل المهني لحوكمة الشركات العائلية Family CO. CG P. Manual
4 الدليل المهني لحوكمة الشركات المتوسطة والصغيرة CG P. Manual for Medium & Small CO.
5 الدليل المهني للميثاق الأخلاقي للشركة Company COE Charter P. Manual
6 الدليل المهني لميثاق إدارة المخاطر Risk Management Charter P. Manual
7 الدليل المهني للتميز المؤسسي والجودة O.Excellence & Quality P. Manual
المجموعة الثانية ( النظام الإداري )  – Group ( 2 ) Administrative System
8 الدليل المهني للهيكل التنظيمي Organization Chart P. Manual
9 الدليل المهني للمؤهلات والجدارات والمهارات Q., Competencies & Skills P. Manual
10 الدليل المهني للوصف الوظيفي Job Description P. Manual
11 الدليل المهني لمهام الوحدات الرئيسية في الشركة Main Co. Units Tasks P. Manual
12 الدليل المهني لمنظومة الصلاحيات الوظيفية Authorities Matrix P. Manual
المجموعة الثالثة (نظام الموارد البشرية  )  – Group ( 3 ) Human Resources System
13 الدليل المهني لنظام الموارد البشرية HR System P. Manual
14 الدليل المهني للميثاق الأخلاقي للموظفين Employees COE  P. Manual
15 الدليل المهني لإدارة المواهب والتدوير والتعاقب الوظيفي TM,FR & SP P. Manual
16 الدليل المهني لنظام تقييم الأداء Performance Appraisal P. Manual
17 الدليل المهني للتصنيف الوظيفي وجدول الرواتب JC & Salary Scale P. Manual
18 الدليل المهني لنظام الحوافز والمكافآت Incentives & Rewards System P. Manual
19 الدليل المهني للإختيار والتوظيف Selection & Recruitment P. Manual
20 الدليل المهني للإندماج الوظيفي وتوجيه الموظف الجديد Career Integration & N.E. Guide P. Manual
21 الدليل المهني لنظام التوفير والإدخار والصندوق الخيري Emp. SF& C.Fund  P.Manual
22 الدليل المهني لدليل الموظف Emp. Hand Book P.Manual
23 الدليل المهني لقاموس الموارد البشرية HR Glossary P.Manual
المجموعة الرابعة ( النظام المالي والعمليات ) – Group ( 4 ) Financial & Operation System
24 الدليل المهني للنظام المالي Financial System P.Manual
25 الدليل المهني للتدقيق الداخلي Internal Audit P.Manual
26 الدليل المهني للموازنات التقديرية Estimated budgets P.Manual
27 الدليل المهني لنظام المشتريات والمستودعات Proc. & Warehouses P.Manual
28 الدليل المهني لنظام المبيعات Sales System P.Manual
29 الدليل المهني لنظام الإئتمان والتحصيل Credit & Collection P.Manual
30 الدليل المهني لنظام الشؤون الإدارية والخدمات العامة Admin. & General Services  P.Manual
31 دليل المسؤولية الإجتماعية للشركة Social Responsibility P.Manual
32 الدليل المهني لمعالجة شكاوي العملاء Customer Complains Handling P.Manual
33 الدليل المهني للسلامة والصحة المهنية Safety & O.Health P.Manual
34 الدليل المهني للتخطيط الإستراتيجي للموارد البشرية HR S. Planning P.Manual
المجموعة الخامسة ( الأدلة المتخصصة  )  – Group ( 5 ) Specialized Manuals
35 دليل المجلس العائلي Family Council Manual
36 دليل الصندوق العائلي Family Fund Manual
37 دليل ميثاق الشركاء Partner Charter Manual
38 دليل ميثاق الجمعية العامة ومجلس الإدارة GA & BOD Charter Manual
39 دليل ميثاق مجلس الأبناء  والمجلس الإستشاري Sons ( Parallel ) & C. Council C. Manual
40 دليل ميثاق لجان المجلس ومراقب الحوكمة ومسؤول الإلتزام BOD Committee’s & CG Contr. & C. Manual
41 دليل ميثاق الإدارة التنفيذية والرئيس التنفيذي EM & ( CEO ) Charter Manual
42 دليل الشفافية والإفصاح والمسائلة والتضارب في المصالح Transparency, Disclosure, Accountability & COI Manual
43 دليل المراجعة الداخلية والخارجية Internal & External Audit Manual
44 دليل الصلاحيات والإلتزام الأخلاقي لأعضاء المجلس واللجان BOD & Comm. Authorities & COE Manual
45 دليل السياسات العامة للشركة Company Policies Manual
46 دليل تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان BOD & Committee’s  Evaluation Manual
47 دليل أفضل الممارسات ونماذج القرارات والإجتماعات للمجلس واللجان BOD, Committee’s B. Practices & Forms Manual
48 دليل مؤشرات قياس الأداء Key Performance Indicators KPI’s Manual
49 دليل  سياسة المخاطر Risk Management Policy Manual
50 دليل السياسات العامة للموارد البشرية Human Resources Policies Manual
51 دليل الإجراءات ونماذج العمل للموارد البشرية HR Procedures & Working Forms Manual
52 دليل السياسات والتحاليل والتقارير المالية Financial Policies , Analyses & Reports Manual
53 دليل الإجراءات ونماذج العمل المالية Financial Procedures & Forms P. Manual
54 دليل نظام المشتريات Procurement System Manual
55 دليل نظام  المستودعات Warehouses System Manual
الشكل التنظيمي / العناصر الرئيسية لنظام المشتريات والمستودعات

المحتويات التفصيلية للدليل

1. الباب الأول : نظام المشتريات

1.1. القسم الأول : السياسات والإجراءات العامة

1.1.1. الفصل الأول : أهداف وصيانة وتحديث الدليل

1.1.1.1. تعريفات عامة
1.1.1.2. أهداف الدليل
1.1.1.3. تعديل وتحديث الدليل

1.1.2. الفصل الثاني : أهداف ومسؤوليات ونطاق عمل وعلاقات وحدة المشتريات

1.1.2.1. تعريف وحدة المشتريات
1.1.2.2. أهداف وحدة المشتريات
1.1.2.3. الضوابط العامة لأعمال وحدة المشتريات
1.1.2.4. نطاق عمل وحدة المشتريات
1.1.2.5. مهام وواجبات مسؤول المشتريات
1.1.2.6. الصلاحيات في نطاق المشتريات
1.1.2.7. الهيكل التنظيمي لوحدة المشتريات

1.1.3. الفصل الثالث : التخطيط للمشتريات /طلبات / أوامر المشتريات PR & PO Process & Planning

1.1.3.1. التخطيط للمشتريات
1.1.3.2. أنواع طلبات الشراء
1.1.3.3. أنواع المشتريات
1.1.3.4. خطوات إعداد طلبات الشراء
1.1.3.5. اعتماد وإلغاء طلبات الشراء
1.1.3.6. خرائط إجراءات طلبات الشراء PR Flow Chart
1.1.3.7. خرائط إجراءات إستدراج العروض Proposal Request Flow Chart
1.1.3.8. ضوابط طلبات الشراء المستعجلة
1.1.3.9. خرائط إجراءات طلبات الشراء المستعجلة Urgent PR Flow Chart
1.1.3.10. ضوابط العهدة النقدية ( النثرية
1.1.3.11. خرائط إجراءات العهدة النقدية Pity Cash Loan Process

1.1.4. الفصل الرابع : الضوابط العامة لأوامر الشراء

1.1.4.1. إعداد أوامر الشراء
1.1.4.2. خرائط إجراءات أمر الشراء Flow Chart PO Process
1.1.4.3. إعتماد وإرسال أوامر الشراء
1.1.4.4. إلغاء أو تعديل أوامر الشراء

1.1.5. الفصل الخامس : الضوابط العامة لإستدراج عروض الأسعار والمناقصات

1.1.5.1. عروض الأسعار
1.1.5.2. السياسات العامة للمناقصات

1.1.6. الفصل السادس : الضوابط العامة لتأهيل وإختيار الموردين

1.1.6.1. السياسات العامة للتعامل مع الموردين
1.1.6.2. المفاضلة بين أساليب الشراء
1.1.6.3. التعاقد مع الموردين

1.1.7. الفصل السابع : التعريف بأساليب الشراء وضوابط المرتجعات

1.1.7.1. شراء الكميات اللازمة كاملة مرة واحدة
1.1.7.2. شراء الكميات اللازمة أكثر من مرة واحدة
1.1.7.3. التعاقد على توفير الكميات المناسبة
1.1.7.4. مرتجعات المشتريات ( الإعتراض والرفض على المواد الموردة )

1.1.8. القسم الثاني : نماذج العمل

1.1.8.1. نموذج طلب الشراء Purchasing Request Form ( PR )
1.1.8.2. نموذج / طلب عرض أسعار
1.1.8.3. نموذج / أمر شراء Purchasing Order ( PO )
1.1.8.4. نموذج / قائمة الموردين المعتمدين Approved Suppliers List
1.1.8.5. نموذج / إستبيان تقييم الموردين Suppliers Appraisal Questionnaire
1.1.8.6. نموذج / المفاضلة بين الموردين Trade-offs Between Suppliers
1.1.8.7. نموذج / تحليل العروض Proposals Analyses Form

2. الباب الثاني : نظام المستودعات

2.1. القسم الأول : السياسات العامة

2.1.1. الفصل الأول : أهداف وصيانة وتحديث الدليل

2.1.1.1. أهداف الدليل
2.1.1.2. صيانة الدليل

2.1.2. الفصل الثاني : أهداف ومسؤوليات إدارة المستودعات وضوابط الأمن والسلامة والتخزين

2.1.2.1. الأهداف
2.1.2.2. المسؤوليات
2.1.2.3. الأمن والسلامة في المستودعات
2.1.2.4. إدارة وإضافة المخزون
2.1.2.5. تقارير المخزون
2.1.2.6. حماية المخزون والتخزين

2.1.3. الفصل الثالث : السياسات العامة لإستلام المخزون والتنظيم الداخلي للمستودعات

2.1.3.1. السياسات العامة لإستلام المواد المشتراة
2.1.3.2. أهداف التنظيم الداخلي للمستودعات
2.1.3.3. ترقيم وترتيب مناطق التخزين داخل المستودعات
2.1.3.4. ترقيم الأصناف داخل المستودعات
2.1.3.5. ضوابط السجلات الرئيسية للمخزون

2.1.4. الفصل الرابع : الضوابط العامة للمخزون المرتجع والمعيب

2.1.4.1. السياسات العامة للمواد المرتجعة
2.1.4.2. السياسات العامة لإستلام المواد المرتجعة بعد الإصلاح
2.1.4.3. السياسات العامة للإعتراض والرفض
2.1.4.4. السياسات العامة للمخزون المعيب
2.1.4.5. الضوابط العامة لإستلام مواد ليست بغرض التخزين ( Non-Stock )

2.1.5. الفصل الخامس : القواعد العامة لصرف المخزون وجرد المخزون والتعديل في السجلات

2.1.5.1. السياسات العامة لصرف المخزون
2.1.5.2. السياسات العامة لتحويلات المخزون بين المستودعات
2.1.5.3. السياسات العامة لجرد المخزون
2.1.5.4. السياسات العامة للتعديل في سجلات المخزون

2.1.6. الفصل السادس : القواعد العامة للتخلص من المخزون

2.1.6.1. السياسات العامة للتخلص من المخزون
2.1.6.2. ضوابط الهبات المقدمة للغير من المخزون
2.1.6.3. ضوابط بيع المخزون للموظفين والعاملين
2.1.6.4. ضوابط بيع المخزون عن طريق المناقصات
2.1.6.5. ضوابط التخلص من المخزون / ( التكهين )

2.2. القسم الثاني : الإجراءات العامة

2.2.1. إجراءات تحديث وتعديل وصيانة الدليل
2.2.2. إجراءات تحضير الطلبات للأصناف التي تصل لحد إعادة الطلب
2.2.3. الإجراءات العامة لإستلام المواد المشتراة
2.2.4. الإجراءات العامة لإستلام المواد المرتجعة
2.2.5. الإجراءات العامة لإستلام المواد المرتجعة بعد الإصلاح
2.2.6. الإجراءات العامة للمخزون المعيب
2.2.7. الإجراءات العامة لصرف المخزون
2.2.8. الإجراءات العامة لتحويلات المخزون بين المستودعات
2.2.9. الإجراءات العامة للتعديل في سجلات المخزون
2.2.10. الإجراءات العامة للتخلص من المخزون

2.3. القسم الثالث : نماذج العمل

2.3.1. نموذج / إذن وارد للمستودع
2.3.2. نموذج / إذن وارد للمستودع مسعر
2.3.3. نموذج / إذن للمواد الرجيع
2.3.4. نموذج / إذن صرف بضائع
2.3.5. نموذج / إذن صرف عهدة
2.3.6. نموذج / تحويل بين المستودعات
2.3.7. نموذج / إذن تكهين المواد
2.3.8. نموذج / محضر فحص وإستلام
2.3.9. نموذج / طلب مواد
2.3.10. نموذج / الإعتراض والرفض
2.3.11. نموذج / إذن رجيع مواد بعد الإصلاح
2.3.12. نموذج / إذن إستلام عهدة
2.3.13. نموذج / إذن تعديل مستودع
2.3.14. نموذج / إقتراح تعديل في النظام

 

نماذج من الدليل

ملاحظة : أدناه عينة من محتويات الدليل …. وبالتالي فإن جميع الدليل بهذه الصيغة وهذا الترتيب وهذا التنسيق

 

4.1. نظام المشتريات

 

4.1.1. السياسات العامة للتعامل مع الموردين

 

  1. يجب إعداد استمارات أسئلة للموردين وتحديثها دورياً حتى تكون هناك معلومات كاملة عن الموردين الذين تتعامل معهم الشركة.
  2. يتم حفظ قائمة خاصة بأسماء الموردين المعتمدين تشتمل القائمة على البيانات الخاصة بالموردين، المنتجات، أسعارها، طرق الشراء، أسماء الأشخاص المتعامل معهم ..الخ. ويتم تجديد بيانات قائمة الموردين بصفة دورية من قبل وحدة المشتريات.
  3. يجب ترقيم وترتيب الموردين حسب تخصصات كل مورد Vendor Classification.
  4. يجب أن يتم إعداد قائمة بالموردين الرئيسيين المعتمدين لضمان شراء المواد واللوازم بأفضل الأسعار ووفق أفضل شروط الدفع وعلى أفضل مستوى جودة متوفرة في السوق.
  5. لا يجوز الشراء من موردين خارج الموردين المؤهلين المسجلة أسمائهم في سجل الموردين المعتمدين، إلا للضرورة وأن تتماشى مع جدول الصلاحيات.

 

4.1.2. المفاضلة بين أساليب الشراء

 

يجب على إدارة المشتريات تحديد عدد مصادر التوريد تبعاً لمصلحة الشركة بناءً على الفوائد التالية:

  1. فوائد الشراء من مصدر واحد :
    • الحصول على خصم كمية.
    • الاقتصاد في تكاليف النقل.
    • ضمان ولاء المورد.
    • سهولة إجراء الاتصال.
    • صغر حجم الكمية.
    • توافر التجانس في المواد.
    • اشتراط المورد حد أدنى من الكمية.
  2. فوائد الشراء من عدة مصادر :
    • الاستفادة من المنافسة بين الموردين.
    • السرعة في الحصول على المواد.
    • ضخامة المواد المطلوبة عدداً.
    • عندما يكون هناك تنويع في المنتجات.
    • توزيع المخاطر.
  3. إختيار المورد المناسب : يجب اختيار الموردين، عند الشراء بناءً على ما يلي:
    • السعر.
    • جودة المنتج.
    • فترة التوريد.
    • سمعة المورد.
    • المواصفات الفنية للمنتج.
    • سهولة الإستخدام.
    • المصداقية في الخدمات.
    • العلاقة السابقة مع المورد ( إن وجدت ).
    • الخدمة الفنية.
    • التدريب بالنسبة للمشتريات التي تحتاج إلى ذلك.
    • الوقت الفني المطلوب للإستلام.

 

4.1.3. التعاقد مع الموردين

 

  1. على الشركة إبرام عقود شراء مع الموردين الأساسيين لتسهيل وتعجيل الإجراءات الخاصة بعملية الشراء وذلك بعد استيفاء الطرق النظامية للمفاضلة بين الموردين حسب سياسة الشركة لترسية العطاءات.
  2. تعتمد عقود الموردين من ذوى الصلاحية حسب جدول الصلاحيات المعتمد.
  3. يجب إبرام عقود مع الموردين في حالة عدم إمكانية استخدام أمر الشراء ليغطي كافة شروط التعاقد مع المورد.
  4. يجب على موظفي المشتريات عند التعامل مع مندوب الموردين التأكد من أن هذا المندوب لديه تفويض رسمي من المورد بصلاحية البيع والتفاوض والتوقيع نيابة عنه إذا لزم الأمر.
  5. يجب حفظ ملف خاص بكل مورد يحتفظ فيه بالعقد المبرم وكذلك جميع المراسلات التي تتم مع المورد.
  6. ينبغي إعتماد قائمة الموردين الرئيسيين من قبل مدير الخدمات المساندة، على أن تتم مراجعتها وتعديلها بشكل دوري.
  7. يحب مراجعة قائمة الموردين دورياً وتحديد الموردين المفضل التعامل معهم ومدى إلتزامهم بشروط العقد بالإضافة إلى متطلبات الشراء.
  8. يجب على وحدة المشتريات بالإضافة إلى صاحب الصلاحية مناقشة العقود مع الموردين وإعطاء أهمية خاصة للنواحي التالية:
    • مدة التوريد
    • طريقة وشروط الدفع
    • مكان التسليم
    • سعر البضاعة المراد شرائها
    • الخصم الخاص بالشركة وخصم الكمية
    • تثبيت السعر في حالات التغير في أسعار السوق لأصناف معينة على أن يتم التوريد المستقبلي مع ثبات السعر الحالي بصرف النظر عن التغيير في السعر.
    • التأمين على المنتج ( إذا تطلب الأمر ذلك )
    • شراء الأصناف التي تتطلب تصنيعاً خاصاً ولا تكون متوفرة عادة في الأسواق أو ليس لها مواصفات محددة في كتالوجات المورد.

 

4.2.نظام المستودعات

4.2.1. السياسات العامة لإستلام المواد المشتراة

 

  1. تقع على عاتق إدارة المستودعات مسئولية إستلام وفحص المخزون والتأكد من مطابقة البضاعة المستلمة مع أمر الشراء.
  2. يتم طباعة محضر فحص واستلام بدون كميات من نظام المستودعات الآلي وتدوين كميات المخزون المستلمة على المحضر المطبوع والتوقيع مفيداً بالإستلام.
  3. على إدارة المستودعات تحويل محضر الفحص والاستلام الموجود في نظام المستودعات الآلي إلى إذن وارد مخزني، والذي يعتبر كسند إستلام للبضاعة. ومن ثم يتم إدخال الكميات المستلمة  المدونة في محضر الفحص والاستلام في إذن الوارد المخزني.
  4. يتم إعداد إذن الوارد المخزني من أصل وصورة ترسل الأصل إلى إدارة المشتريات مع أخذ التواقيع اللازمة بالإستلام ويحتفظ بالصورة مع محضر الفحص والاستلام المدون فيه الكميات المستلمة في ملفات المستودعات.
  5. يتم ترقيم إذن الوارد المخزني بأرقام متسلسلة مع بداية كل عام، على أن يقوم بإثبات آخر رقم إذن وارد مخزني تم إستخدامه في العام المالي ضمن محضر الجرد.
  6. تكون المستودعات مسئولة عن ترتيب وتنسيق وحفظ المواد المستلمة بما يحفظها من التلف أو الضياع.
  7.  

4.2.2. أهداف التنظيم الداخلي للمستودعات

 

  1. الوصول إلى البضاعة بأقل جهد ممكن وأقل تكلفة وبالتالي التقليل من أعداد العاملين بالمستودعات.
  2. تقليل كمية البضاعة التالفة وسهولة مراقبتها.
  3. سهولة متابعة البضاعة التالفة.
  4. تسهيل عملية الجرد.
  5. الإستفادة من مساحة المستودعات مما يؤدي إلى تخزين أكبر كمية ممكنة.
  6. تقليل ومتابعة المخزون الراكد.
  7. سهولة الحركة داخل المستودع.
  8. سهولة إدخال وإخراج البضاعة من وإلى المستودع.
  9. تحقيق أقصى مرونة ممكنة لمواجهة التغيرات المحتملة في إحتياجات التخزين ومعداته.
  10. إظهار المخزن في صورة حسنة، جيدة ومرتبة ووضع المعدات والأصناف في أماكنها المخصصة.
  11. المحافظة على درجة حرارة مناسبة.
  12. توفير القدر الكافي من التهوية والإضاءة المناسبة.

 

4.2.3. ترقيم وترتيب مناطق التخزين داخل المستودعات

 

  1. يتم ترقيم كافة الأرفف والمناطق المتواجدة داخل المستودع بأرقام متفق ومتعارف عليها من قبل إدارة المستودعات حتى يسهل فهمها من قبل العاملين.
  2. يجب توحيد نظام الترقيم المتبع على كافة المستودعات والمستودعات بالشركة.
  3. يتم ترقيم مناطق تخزين البضاعة عند الاستلام وتحديث نظام الحاسب الآلي به ليسهل معرفة مكان تواجد البضاعة عند الحاجة.
  4. يتم وضع الأصناف التي تصرف بكثرة في أماكن قريبة من نافذة / جهة الصرف.
  5. أما الأصناف ثقيلة الوزن، فيتم تخزينها على أرضية المخزن وفي أماكن تقلل من مجهودات نقلها وتحريكها.
  6. الأصناف القابلة للانفجار والاشتعال تعزل عن غيرها من الأصناف وتخزن في أماكن محصنة.
  7. الأحمال الكبيرة التي لا تتأثر بفعل العوامل الجوية، يتم تخزينها في ساحات خارجية محصنة بالأسوار.

 

 

4.2.4. ترقيم الأصناف داخل المستودعات

 

  1. على إدارة المستودعات تصنيف المخزون المتواجد في المستودعات وإعداد دليل للأصناف المخزنة يتضمن بياناً وصفياً لكل صنف.
  2. يتم تعريف أصناف المخزون برقم كودي متفق ومتعارف عليه من قبل إدارة المستودعات والصيانة حتى يسهل التعرف من خلاله على النوع الصحيح للمخزون.
  3. يتم وضع الرقم الكودي بشكل يسهل التعامل به من قبل منسوبي إدارة المستودعات والإدارات الأخرى.
  4. يجب ترقيم الأصناف بشكل موحد على جميع المستودعات.
  5. يتم تعريف المخزون بحسب نوعه وطبيعته سواء تم شرائه بهدف التخزين أم بهدف الصرف مباشرة على مراكز التكلفة (Non-stock items).
  6. يتم ترقيم المخزون من قبل مسؤول التخزين في المستودعات.

 

4.2.5. ضوابط السجلات الرئيسية للمخزون

 

  1. على إدارة المستودعات الإحتفاظ بالسجلات اللازمة التي تظهر الأصناف المخزنة وكمياتها والحركة عليها بهدف الرقابة عليها والمحافظة على حد أدنى لكل صنف من أصناف البضائع.
  2. تكون مسئولية صيانة السجلات الرئيسية للمخزون على عاتق أمين المستودع.
  3. يُعد إدارة المستودعات هو المسؤل عن أي معاملة تؤثر على حركة المخزون سواء كانت إضافة، صرف، تحويل أو تعديل.
  4. على إدارة المستودعات إجراء صيانة دورية للسجلات الرئيسية للمخزون للتأكد من عدم وجود إزدواجية في تعريفات المخزون مثل إدخال صنف برقمين مختلفين، الخ.

 

تصفح المزيد من الأدلة الاسترشادية

اشترك في النشرة الاخبارية

اشترك ليصلك أخر الأخبار والتطويرات

ARABIC ENCYCLOPEDIA FOR TOTAL ADMINISTRATIVE SOLUTTIONS Ⓒ DEVELOPED BY

ARABIC ENCYCLOPEDIA FOR TOTAL ADMINISTRATIVE SOLUTTIONS Ⓒ DEVELOPED BY

error: Content is protected !!